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ここでは、内部監査の基準「適合、不適合、観察事項」、内部監査結果報告書の不適合の記述についてのポイントと記述例について説明しています。また、内部監査責任者として悩んだことについて紹介し … 一般的には次のような目的で内部監査を実施します。 1. 内部監査の計画、実施記録は、必須であり、内部監査見実施だと、Ma-NCで認証取り下げのプロセスが発動されますよ！なかなか書籍には書いていないですが、これはルールとして決まっています。 ②前年度の指摘事項の是正エビデンス Audit（オーディット）という言葉は、オーディオ（聞く）という言葉の派生で、ここには聞くという意味が含まれています。内部監査員にとって、聞き上手であることが最も必要な資質であり、能力です。A26 : 内部監査員の 個人的特質に以下のようなものがあります。A25 : まずどんな教育をしたのかを仮に決め、その結果の評価方法を述べたいと思います。監査員の再教育を集合によって教育する教育項目は以下のような項目が多いと思います。これらの項目をグループ研修、ロールプレー等によって身に付けていく方法がとられます。A27 : 内部監査員資格の認定は、例えば次のような要件を満たす人を選出して内部監査責任者又は経営者が行うのが一般的です。有効な品質監査であるためには、真の問題点を見つけそれが適切に是正されるような指摘ができるように全監査員が成長していくことが望ましいことです。教育効果の評価は、実際の監査をレビューして、適切な指摘、是正処置をタイムリーに行うことができるようになったかによって行います。是正処置によって得られた効果からスタートして、指摘が適正であったかどうかを監査員一人一人評価します。指摘が適正に行われていれば、教育効果はあったと評価します。指摘がまだ適正でないとすると、教育は十分でないと判断し、教育方法の改善を行うことにします。さらに、内部監査員は、人の話を聞き、判断し、自分の考えを伝え、説得できることが必要です。そのために以下の能力を必要とします。 規格の改訂などもありましたので、一度基本的なところをという観点の監査が必要であれば、専門知識を持った方に話を聞いてしまうのが一番近いのは言うまでもありません。重要なものについては当然、それについて従業員にわかっておいてもらわないと困ります。組織にとって大きな影響を与えるものもあれば、中には人そのものに影響があるものもあるかもしれません。そのようなものは、それに関連する仕事をする方にはきちんと分かっておいてもらう必要があります。実際に内部監査のお手伝いをして指摘としてだしたもの、過去の資料を見ていて知ったもの、人から聞いたものなどありますが、本当に指摘の内容は様々。納得するものもあれば感心してしまうもの、首をひねってしまうものまであります。シンプルに言えば、普段やっているお仕事をリストアップして、それらがどのように環境に影響を与えているのか考えてくださいといったところ。プレス機器を使うようなケースではできてくる製品に関わってくるものですし、サービス業ではサービスそのものだったりもします。少し脱線してきているので元に戻すと、この項目は準備をするところなので、今ある製品に関するものも当然ですが、これから発生が予定される部分まできちんと把握しておく必要があります。そこまできちんと見ておいて、どのような影響があるのか、重要な事は何なのかをきちんと見極め、必要な実施事項を決めていきましょうということです。例）著しい環境側面について自覚させるための活動が実施されていないタイトルは、「旋盤加工会社でだした内部監査指摘事例」でした。シチュエーションはこれです。規格はISO14001、環境マネジメントシステムです。内部監査というとISO9001でもISO27001でも、そのほかPマーク（プライバシーマーク）と呼ばれる個人情報保護の規格でも登場する、ある意味マネジメントシステムの肝になる部分といってもいいかもしれません。環境側面です。一度抽出するとなかなか大幅な更新がないという方も多いのではないでしょうか？そして一番気をつけないといけないのは、この環境側面の項目が何を目的としているかというところ。この規格のこれ以降（この要求事項以降）の項目になってきますが、目的を決めたり、やることを決めたり、法律が守られているのか確認したりします。環境側面はISO14001の中でどうしても複雑になりがちであり、理解もしにくいと思われがちな部分です。そもそも環境側面という言葉自体、普段使うものでもありませんし、このISO14001という規格の要求事項の中でもイメージがつきにくいかもしれません。著しいという言葉も普段あまり使うことがないと思いますので、なかなか理解がしにくいと思いますが、なんだか特に気をつけないといけないもの、重要なもの、くらいでひとまず置き換えて考えてみてもらってもいいかもしれません。数としては多くも紹介しきれず、まだまだ紹介したい事例も数多くありますが、ひとまず一区切りとします。といいますか、突拍子がなさすぎてあまり書けない内容などもありますので、この辺で自粛します。旋盤加工といってもいろいろありますが、あまり限定はしません。また、シチュエーションを絞って実例を紹介しますが、あまりそのお仕事に偏らない内容で紹介できればと思います。ですので、ISO14001をとっているけど別のお仕事であったり、ISO9001をとっている同業者の場合でもなるべく参考になるように、こんな内容で出ているところもあるんだなーくらいで見てもらえると、視野が広がったり広がらなかったりします。ISO9001には出てきませんので、そちらをやっていると脱落しがちなのがこの、“自覚させる”というところ。特に、著しい環境側面というのは、“著しい”といっているくらいなので特に注意してみていかないといない部分になります。特別注意扱いなのに何もしないというのはいけません（と規格から読み取れます）。例えば、事務所への掲示はあっても工場内の掲示がなくほんとに知らなかったというケースや、工場に掲示しているものが埃などで汚れていたため、内部監査が入るからとわざわざ新しく出力して張り替えたら古い方針だった、という実例もあったりします。力量、教育訓練のところです。ISO14001では、「力量、教育訓練及び”自覚”」となっていますので注意です。旋盤加工というとどうしても音の問題や油等の管理、廃棄物の処理などに目が行きがちです。それらももちろん重要ですが、審査を乗り切るという一つの通過地点をスムーズに超えるためにも、基本的なところが抜けないようにしていくことも必要です。難しいことでもありませんし、基本的なところである分、なにかと抜けがちです。また、外部審査などが入った際に急に聞かれてあたふたするケースも見受けることが割とありますので、内部監査の際に簡単に聞いてみましょう。基本的な部分に行くほど、どうしても規格本文と格闘しなければいけないという面倒さも実際出てきますので、そのあたりは何を内部監査のテーマとして掲げるかをはっきりさせておくと良いと思います。目的が何か。これもシンプルにいってしまえば、それらをする事前準備といったところです。PDCAでいうところのP、planの段階です。要素だけ抜き出すととても簡潔な内容です。少し細かな部分と感じると思いますが、方針の取り扱いに関してはISO14001に限らず、ISO9001やそのほかのマネジメントシステムでも基本的なところです。環境方針に係るところです。内容もさることながら、その取扱いについて意外と抜けてしまうことが多いようです。例）新規の案件（材料、製品等）が発生する予定がありますが、環境側面として特定されていません。 内部監査でiso9001,iso14001,iso27001規格要求事項が監査基準となることは殆どありません。 規格要求事項は「何(what)をするか」であり、「どうするか(how)」は社内のマニュアルや規定、手順書などで社内ルール化（文書化）されています。 内部監査報告書の内容及び指摘事項は一覧表にまとめます。 過去の指摘事項や他部署の指摘事項と関連があれば、そのことを記述します。 再発防止につながるように、そのことを強調して、一覧表を配付又は回覧して下さい。 改善領域の特定：マネジメントシステ … 適合性監査：ルールを守っているか確認する。（例えば、ISO規格要求事項、社内ルールとしてのマニュアルや規程等の文書、法令要求、顧客要求など）→詳しくはこちら 2.